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2017年度中共仙游县委精神文明建设办公室部门决算说明
【发布日期:2018年09月28日 09:56】 【来源:县委文明办】 【字体显示:     】 【阅读:次】

2017年度中共仙游县委精神文明建设办公室部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项说明

第三部分 名词解释

第四部分  2017年度部门决算表

4-1    2017年度收支决算总表

4-2    2017年度收入决算表

4-3    2017年度支出决算表

4-4    2017年度财政拨款收支决算总表

4-5    2017年度一般公共预算支出决算表

4-6    2017年度一般公共预算支出决算明细表

4-7    2017年度一般公共预算基本支出决算表

4-8    2017年度政府性基金收入支出决算表

4-9    2017年度部门决算相关信息统计表

4-10  2017年度政府采购情况表

4-11 部门业务费和其他专项资金绩效自评表

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发中共仙游县委精神文明建设办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(仙委编200263号),中共仙游县委精神文明建设办公室的主要职责是:

(一)根据县委、县政府关于精神文明建设的部署要求和县精神文明建设委员会的工作安排,拟定全县精神文明建设活动的意见,并做好批准实施后的组织协调、督促落实工作。

    (二)调查了解、掌握全县精神文明建设情况,研究分析新形势下精神文明建设的新情况、新问题,及时向县精神文明建设委员会反映并提出建议。组织精神文明建设工作经验的交流推广。

(三)负责县精神文明建设委员会的文秘、会务工作。完成县精神文明建设委员会和部领导交办的其他任务;对应市文明办工作。

二、部门决算单位基本情况

共仙游县委精神文明建设办公室包括3个机关行政股室及0个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

创建股

全额拨款

1

1

综合股

全额拨款

1

1

仙游县未成年人思想道德建设办公室

全额拨款

3

3

志愿服务管理中心

全额拨款

2

2

三、部门主要工作总结

2017年,中共仙游县委精神文明建设办公室主要任务是:一是积极培育和践行社会主义核心价值观,学习习近平新时代中国特色社会主义思想、《习近平谈治国理政》和党的十九大精神,加强社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德教育,做好青少年思想道德教育工作。二是积极推进道德讲堂建设。三是积极推进现代文明小戏创演工作。四是积极开展公共领域公益广告宣传活动。五是持续开展我推荐、我评议道德模范、身边好人活动。六是开展系列志愿服务活动。七是持续开展我们的节日主题活动。八是持续推进文明村镇、文明单位、文明行业创建活动。九是加强文明县城创建实地考察点督查。十是推进乡村学校少年宫建设。十一是加强和改善全县未成年人思想道德建设工作。十二是加强文明创建宣传载体建设。充分发挥仙游文明网宣传平台、县电视台开创的 文明创建专栏、文明仙游仙游县移风易俗微信公众号的宣传作用。十三是积极开展诚信体系建设。十四是开展下基层精准扶贫结对帮扶惠民活动。十五是做好县委、县政府的中心工作。 围绕上述任务,重点完成了以下工作:

   (一)文明县城创建总评。

   (二)电视台文明创建栏目。

   (三)移风易俗四个专项整治活动。

 

第二部分 2017年度部门决算情况说明

 

2017年决算收支总体情况

2017中共仙游县委精神文明建设办公室部门年初结转和结余8.07万元,本年收入210.76万元,本年支出194.82万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余24.02万元。

(一)2017年收入210.76万元,比2016年决算数增加61.49万元,增长41.19%,具体情况如下:

1.财政拨款收入207.69万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入3.07万元。

(二)2017年支出194.82万元,比2016年决算数增加50.97万元,增长35.43%,具体情况如下:

1.基本支出129.14万元。其中,人员支出114.94万元,公用支出14.20万元。

2.项目支出65.68万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出187.41万元,比上年决算数增加52.15万元,增长38.56%,具体情况如下:

(一)201399(其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出)164.12万元,较上年决算数增加48.93 万元,增长42.48 %。主要原因是在职人员工资和奖励金增加及2016年度养老保险列入本科目

(二)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)11.87万元,较上年决算数增加11.87万元,增长100 %。主要原因是2016年度养老保险列入科目201399(其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出)。

(三)2101101(行政单位医疗)3.27万元,较上年决算数增加0.09万元,增长2.83%。主要原因是职工工资核增医疗保险基数增加

(三)2210201(住房公积金)8.15万元,较上年决算数增加1.47 万元,增长22.01 %。主要原因是在职人员工资和奖励金增加缴费基数增加。

、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出129.14万元,其中:

(一)人员经费114.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费14.20万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款3.71万元,同比增长33.94%。具体情况如下:
   (一)因公出国(境)费0万元,主要用于(简要说明出国(境)团组目的)。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长(下降)0%,主要是:本单位本年度没有因公出国(境)费。
   (二)公务用车购置及运行费1.70万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.70万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费增长(下降)0%、运行费增长(下降)0%,主要是: 下乡各乡镇文明路督查。

(三)公务接待费2.01万元。主要用于文明路督查接待活动等方面的接待活动,累计接待25批次、接待总人数412人次。与上年相比, 公务接待费支出增长813%,主要是: 本年度新增加省市县文明单位考评及各乡镇文明路督查项目需接待各相关部门。

六、项目绩效自评报告

部门业务费:电视台文明创建专栏、文明路督查、行业指数测评和省市县文明单位考评经费及未成年思想道德建设经费

项目概况:负责省市县级文明单位创建工作的迎、评、树、促等主题活动的指导、组织、协调和动态管理工作,做好创建活动的经验总结、先进典型的培植与宣传推广;紧紧围绕测评标准,加强精细化管理、完善公共文化服务,建设特色宜居宜业城市。重点根治“20个不”城市病、积极倡导“八不”行为规范。推进文明单位、文明学校(校园)创建活动,开展文明共建系列志愿服务活动,夯实文明县城创建基础。

项目绩效评价:致力于创建省级文明县城,坚持以“创建为民、创建惠民、创建利民”为理念,深入实施“七大提升”、“七大整治”工程,补短板、惠民生,切实增进人民群众福祉;弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神,广泛开展志愿服务活动,志愿服务渐成常态,把仙游打造成接地气的志愿之城;广泛弘扬社会主义核心价值观、宣传展示“八不”行为规范、市民公约、善行义举,生动阐释社会主义核心价值观的丰富内涵,推动移风易俗,树立文明乡风,全县社会风气日新月异;环境更加美丽、交通更加通畅、生活更加便利、保障更加完善、群众更加满意!

存在问题:专项经费支出资金利用率不高,各部门分工、操作程序、资金用途、监管措施略有不足。

有关建议:制定统筹整合资金具体办法,统筹整合使用的资金,单位要结合资金使用规划和各部门专项规划,提出包括主要目标和具体任务在内的资金统筹整合使用方案,并将其作为加强指导、监督问责的重要依据。

、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出14.20万元,比上年决算数增长10.59%,主要是: 2017年度单位增加购置办公设备支出。

(二)政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2017年度部门决算表

      

      1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

         1-11 部门业务费和其他专项资金绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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